問(wèn)題已解決

想轉(zhuǎn)高新企業(yè)怎么調(diào)賬

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/24 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們有研發(fā)嗎？那你研發(fā)支出怎么做的？
2024 01/24 17:00
郭老師
2024 01/24 17:00
在當(dāng)年調(diào)整還是跨年？
84785019
2024 01/24 17:02
有研發(fā)支出費(fèi)用
84785019
2024 01/24 17:03
當(dāng)年可以調(diào)整么還是需要跨年
郭老師
2024 01/24 17:03
借研發(fā)支出 貸錯(cuò)誤的科目， 如果是費(fèi)用化的，月末借管理費(fèi)用 貸研發(fā)支出 資本化的，沒研發(fā)完畢只做第一個(gè)就行。
84785019
2024 01/24 17:09
之前做的賬是借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
84785019
2024 01/24 17:10
然后現(xiàn)在老板說(shuō)要改賬
84785019
2024 01/24 17:10
轉(zhuǎn)為高新企業(yè)
郭老師
2024 01/24 17:11
最好修改當(dāng)年反結(jié)賬修改。
郭老師
2024 01/24 17:11
那你做到今年，看到的是今年的研發(fā)支出。
84785019
2024 01/24 17:11
那就改之前的報(bào)表，怎么改呢
郭老師
2024 01/24 17:12
把這個(gè)管理費(fèi)用改成研發(fā)支出，然后月末費(fèi)用化的再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面去。
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