問(wèn)題已解決

2024年收2021年的廠房租金直接計(jì)入到24年可以嗎，2021年沒(méi)做任何關(guān)于這筆租金的賬目和申報(bào)金額400萬(wàn)

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/27 18:24
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這么大金額，應(yīng)該要做以前年度損益調(diào)整了
2024 01/27 18:26
84785043
2024 01/27 18:27
增值稅和企業(yè)所得稅該怎么處理
王曉曉老師
2024 01/27 18:30
你這個(gè)要去稅局做專項(xiàng)申報(bào)了，企業(yè)所得稅要把收入還原到2021年利潤(rùn)表，去做補(bǔ)稅，增值稅就按適應(yīng)稅率去繳，都應(yīng)該有滯納金產(chǎn)生了
84785043
2024 01/27 18:31
怎么做到今年收入去呢，說(shuō)是今年的收入
王曉曉老師
2024 01/27 18:35
去修改你的合同，調(diào)金額，調(diào)日期
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