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老師這里發(fā)生了一個醫(yī)**款。是借其他應收款醫(yī)**款。貸的銀行存款。怎么把這個其他應收款平了，這個退款他底下個月的醫(yī)保繳款了。但是這個賬就不平了，最后有了這個余額。怎么平賬啊

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84785033| 提问时间：2024 01/27 19:10
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，這個是員工的工資里扣的，要發(fā)給員工 借：其他應收款醫(yī)**款 469.8 代：銀行 469.8
2024 01/27 19:12
84785033
2024 01/27 19:14
老師，這個人已經(jīng)退休了。但是這筆錢是多繳的。后面辦了退款，然后社保就應該是用來抵下個月的了。沒有經(jīng)過銀行。
廖君老師
2024 01/27 19:19
哦哦，那不退給了，沖公司費用 借：其他應收款醫(yī)**款 469.8? ?借：管理費用-工資? -469.8
84785033
2024 01/27 20:11
他這個沖回的負數(shù)不算到到醫(yī)療保險這個科目嗎。
廖君老師
2024 01/27 20:12
您好，這是員工自己承擔部分，這個錢是記入過工資這個科目的
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