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是的，可以做23年，用以前年度損益調(diào)整，少85還得繼續(xù)找差異發(fā)票

就是借待抵扣，貸應(yīng)付，借應(yīng)付，貸以前年度嗎

可是我真的找不到了85，好幾天了

這個是不可以的，這樣就影響損益了

先確認(rèn)差異原因后再說

那要怎么寫啊老師你能不能簡單幫我列一下順序

你不是說用以前年度調(diào)整嗎，直接借待抵扣664，貸以前年度664嗎

差異原因664就是2020年的票漏做進(jìn)去，這個有找到的進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)導(dǎo)出來的，

是根據(jù)差異原因，如果是發(fā)票遺漏，那就補(bǔ)充記錄發(fā)票影響損益，不是進(jìn)項(xiàng)稅影響損益

發(fā)票影響損益，分錄怎么寫，而且老師帶抵扣為什么會影響損益呢，

我只是拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有抵扣，計(jì)提放著，怎么會影響損益

您說的進(jìn)項(xiàng)稅有差異，大概率是因?yàn)榘l(fā)票入賬不全，即損益沒有全部

664分錄可以直接借帶抵扣664，貸以前年度664嗎

最后一個問題老師85找不到怎么辦

您好，1需要根據(jù)差異確認(rèn)調(diào)整分錄，除非以前把進(jìn)項(xiàng)稅沒抵扣直接計(jì)入損益，2那就不確認(rèn)了

搞不懂還是不會寫

是多抵扣還是少抵扣，差異是什么原因？把納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)與賬套數(shù)據(jù)逐月核對，確認(rèn)差異

老師 我說了這么久你壓根沒懂

待抵扣你不知道嗎， 就是我們拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候 這張票先不抵扣， 就借待抵扣， 等到實(shí)際認(rèn)證的是 再借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸沖銷待抵扣。 現(xiàn)在我系統(tǒng)剩下沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票余額是700多， 但是我實(shí)際手頭還有一張1500的稅額沒有抵扣， 那不是系統(tǒng)少了六百多， 這個六百多 是因?yàn)? 建賬的時候 有些發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額漏計(jì)提了 就是這么個事情

1待抵扣進(jìn)項(xiàng)借方少計(jì)提了664元，如果是納稅多申報(bào)了，那就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，否則就找到發(fā)票補(bǔ)充做賬