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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。我突然發(fā)現(xiàn)把應(yīng)付職工薪酬的三級科目錄錯(cuò)了。本應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。現(xiàn)在摘要和分錄咋個(gè)改??？
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同學(xué)你好，做一張轉(zhuǎn)字憑證，摘要寫調(diào)整某月某號憑證
2024 01/28 20:37
王曉曉老師 
2024 01/28 20:39
然后借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利-38184.72
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38184.72
貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利-38184.72
應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)38184.72
84784999 
2024 01/28 20:57
老師，我可以直接這樣寫嗎
84784999
2024 01/28 21:02
老師，準(zhǔn)確的我是這樣寫的。可以嗎
王曉曉老師
2024 01/28 21:04
你這是做了一個(gè)憑證還是兩個(gè)？
王曉曉老師
2024 01/28 21:05
借貸方都沖賬一下
84784999
2024 01/28 21:05
老師，一個(gè)。
王曉曉老師
2024 01/28 21:07
你借貸方都沖一下，因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)借貸方都有數(shù)據(jù)
84784999
2024 01/28 21:10
老師，你看我的摘要和分錄都對嗎？
84784999
2024 01/28 21:12
老師，分錄不平
王曉曉老師
2024 01/28 21:13
摘要沒事，分錄，其中一個(gè)紅字放貸方去，社保其中一個(gè)放借方
84784999
2024 01/28 21:17
老師，我不確定
王曉曉老師
2024 01/28 21:19
我是說把職工福利費(fèi)一個(gè)借方紅字，一個(gè)貸方紅字
王曉曉老師
2024 01/28 21:19
再改一下，社保都是藍(lán)字
84784999
2024 01/28 21:22
老師，是這個(gè)意思嗎
王曉曉老師
2024 01/28 21:23
好了可以了，金額對了分錄就沒問題了
84784999
2024 01/28 21:24
謝謝老師
王曉曉老師
2024 01/28 21:25
不客氣了，麻煩及時(shí)評價(jià)
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