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問(wèn)題已解決
這是2023年一整年的科目余額表，我該如何計(jì)算計(jì)提第四季度所得稅金額
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你好，你的利潤(rùn)總額是多少的？
之前都有虧損嗎？
2024 01/30 09:56
84784975 
2024 01/30 10:02
之前年無(wú)虧損，這個(gè)利潤(rùn)總額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加其他收益加營(yíng)業(yè)外收入減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減稅金附加減期間費(fèi)用減信用減值損失嗎
郭老師 
2024 01/30 10:03
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784975
2024 01/30 10:04
我們要審計(jì)弄好才結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的，我感覺(jué)我手算的不準(zhǔn)確，我這公司沒(méi)錯(cuò)吧
郭老師
2024 01/30 10:04
你好，你上面的計(jì)算沒(méi)有問(wèn)題，但是你上面的賬務(wù)處理不清楚。
84784975
2024 01/30 10:05
是小微企業(yè)，然后第四季度計(jì)提所得稅等于利潤(rùn)總額乘5個(gè)點(diǎn)減之前三季度所得稅嗎，要考慮納稅調(diào)整嗎
郭老師
2024 01/30 10:06
對(duì)的，是的，預(yù)繳不需要考慮調(diào)增調(diào)減
84784975
2024 01/30 10:10
我第四季度計(jì)提考慮了納稅調(diào)整，所以第四季度計(jì)提與繳納的不一樣
84784975
2024 01/30 10:10
這樣沒(méi)事吧
郭老師
2024 01/30 10:10
有事啊，不需要考慮。
84784975
2024 01/30 10:11
我聽(tīng)我們經(jīng)理說(shuō)要納稅調(diào)整
84784975
2024 01/30 10:12
因?yàn)槲覀冄a(bǔ)交的小金額的直接計(jì)入下年所得稅費(fèi)用，沒(méi)有通過(guò)以前年度損益啥的
郭老師
2024 01/30 10:12
預(yù)繳的時(shí)候不需要考慮，只有灰算青椒才考慮。
郭老師
2024 01/30 10:12
你這種算法的話，你申報(bào)的和你賬上的不一致。
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