問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下比如我企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳的時(shí)候是1200的，但是到了企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候因?yàn)橛姓{(diào)增的數(shù)據(jù)，要補(bǔ)交稅費(fèi)，那我賬上計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候是填預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳加一起的企業(yè)所得稅是嗎？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/30 10:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 季度不計(jì)提 補(bǔ)交的稅款? 匯算完一起做 計(jì)提 和補(bǔ)交??
2024 01/30 10:09
84785038
2024 01/30 10:12
就是我匯算完之后看總共交的多少企業(yè)所得稅然后在把這個(gè)數(shù)據(jù)做進(jìn)賬上嗎？
玲老師
2024 01/30 10:14
前面預(yù)繳時(shí)，每個(gè)季度預(yù)繳是正常計(jì)提和繳納。 然后匯算清繳，按照匯算清繳的結(jié)果多退少補(bǔ)。要是補(bǔ)交稅款就是計(jì)提和交稅兩個(gè)分錄。
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