問(wèn)題已解決

公司21年不知道哪里交接問(wèn)題，有個(gè)20萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有入賬，紙質(zhì)發(fā)票也不見(jiàn)了，如今對(duì)方需要我們支付該款項(xiàng)。怎么處理發(fā)票問(wèn)題和做賬問(wèn)題，那么久的發(fā)票還可以入賬嗎

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/30 10:32
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好，當(dāng)前稅務(wù)部門(mén)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)增值稅專用發(fā)票及機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票報(bào)稅信息的共享共用。納稅人丟失發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)后，無(wú)需前往稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具《丟失增值稅發(fā)票已報(bào)稅證明單》，可憑相應(yīng)發(fā)票的其他基本聯(lián)次復(fù)印件，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。 政策依據(jù)：《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)等事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2020年第1號(hào)） 發(fā)票可以入賬，做以前年度損益調(diào)整即可
2024 01/30 10:34
84784985
2024 01/30 10:35
怎么做年度損益調(diào)整呢？不會(huì)
謝謝老師
2024 01/30 10:36
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款 ，借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784985
2024 01/30 10:37
直接這樣做憑證就可以了吧，不用改以前的報(bào)表吧？
謝謝老師
2024 01/30 10:39
以前報(bào)表不用改了，如果有進(jìn)項(xiàng)稅，還要借方確認(rèn)一筆進(jìn)項(xiàng)稅
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