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問(wèn)題已解決
老師，我司2018年、2019年、2020年、2021年這幾年收到成品油發(fā)票有20張發(fā)票已分別在這幾年認(rèn)證抵稅繳完稅款，當(dāng)時(shí)工作人員的不懂或者粗心忘記沒有在“發(fā)票綜合平臺(tái)”操作“數(shù)據(jù)選擇“入庫(kù)成品油庫(kù)存導(dǎo)致開票員以為開票系統(tǒng)成品票發(fā)票沒有庫(kù)存，客戶下訂單是（潤(rùn)滑油-是成品油）-（我司開票時(shí)按”冷卻劑“開出”冷卻劑不是成品油系統(tǒng)開票的），現(xiàn)在了要升級(jí)數(shù)電發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)還有成品油發(fā)票沒有入庫(kù)，現(xiàn)在操作“數(shù)據(jù)選擇”入到成品油開票系統(tǒng)里有庫(kù)存了，接下來(lái)客戶還會(huì)下訂單“潤(rùn)滑油”成品油-這時(shí)成品油庫(kù)存可以開出嗎？這樣開出會(huì)不會(huì)導(dǎo)致申報(bào)稅時(shí)會(huì)對(duì)比不通過(guò)，或者這樣操作可以不？
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你好開具發(fā)票前需要確認(rèn)，，確認(rèn)勾線的時(shí)間取消了閑置
2024 01/30 12:26
高輝老師 
2024 01/30 12:26
可以讓稅務(wù)局把確認(rèn)錯(cuò)的更改勾選確認(rèn)，再開具發(fā)票
84785012 
2024 01/30 13:00
老師，取消閑置：什么意思？（上個(gè)星期才勾選入庫(kù)的，過(guò)去這么多年才發(fā)現(xiàn)，而且是購(gòu)買了油品開回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)）只是沒入庫(kù)以為沒有庫(kù)存油，然后就開“冷卻劑”出去因?yàn)橛行┛蛻粝掠唵巍笆抢鋮s劑”有些是“成品油”就弄錯(cuò)抵扣），按理說(shuō)是：我司既有成品油進(jìn)-銷項(xiàng)，又有冷卻劑進(jìn)-銷項(xiàng)，只是開出和抵扣弄錯(cuò)了，這樣跟稅局申請(qǐng)更改勾選抵扣掉的成品油進(jìn)項(xiàng)，那當(dāng)時(shí)用冷卻劑對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)也要調(diào)整嗎？這樣話是不是要從2018-2023年的申報(bào)表都要更改，而且客戶收到我們開出去的票肯定也抵扣掉他們是不會(huì)同意發(fā)票沖紅的了，那么多年！如果我開出時(shí)報(bào)稅對(duì)比通過(guò)就不管了，等有成品油再開去，因?yàn)槎际抢U稅了，只是開出系統(tǒng)不同，進(jìn)項(xiàng)抵錯(cuò)了。
高輝老師
2024 01/30 13:05
取消閑置沒遇到過(guò)，這個(gè)情況我覺得需要把差異部分取消重新認(rèn)證，也不是全部取消，你這個(gè)情況得去趟稅務(wù)局了
84785012
2024 01/30 13:07
好的，謝謝老師！
高輝老師
2024 01/30 13:08
不客氣，如果現(xiàn)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)和實(shí)際的數(shù)據(jù)不一致，還是要調(diào)整下為好
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