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好的，截圖您看一下

這個客戶往來需要填輔助明細賬的，這個你填了嗎

好像沒有，怎么填？

你的上年結轉過來的，還是自己手工填的期初數(shù)據(jù)

上年結轉的，沒手填。那我是不是應該選余額方式結轉？余額方式和明細方式有什么不同？

往來需要按照明細，余額可能是正負抵減后的，按照明細才能正確結轉到對應明細呢

那我那個提示的錯誤應該怎么處理

重新結轉下，應該是可以的

還是同樣的提示

它這個錯誤是怎么個錯？分錄錯了？還是掛客戶名稱錯了？還是科目錯了？

你們有金金蝶的客服人員聯(lián)系嗎？系統(tǒng)問題，需要現(xiàn)場遠程看到，才能更好解決

我們沒有遠程客服。

余額是對上的吧？上年這個科目有明細嗎

余額是對的，那我可以不處理嗎？

這樣看不出來是否是系統(tǒng)漏洞，還是操作問題，你可以繼續(xù)往下操作嗎

總賬系統(tǒng)結轉之后，是不是就算完成新1年的建賬了，可以開始1月的記賬了？

是的，沒有提示異常，就是新的一年了呢