問題已解決

老師，你好！請問下圖中我的應(yīng)預(yù)繳附加稅，同事就只說附加稅算多了！具體哪里錯了？麻煩老師看看！

84784957| 提問時(shí)間：2024 01/31 11:00
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
同學(xué)，你好！我來算一下
2024 01/31 11:02
84784957
2024 01/31 11:04
好的，辛苦了！
84784957
2024 01/31 11:10
圈出來的這個(gè)是本月開票金額！
張曉慶老師
2024 01/31 11:12
本月應(yīng)交增值稅? ?215910.05元 附加稅：215910.05*（7%+3%+2%）=15113.7+6477.3+4318.2 另外再檢查下預(yù)繳的附加稅是否正確。
84784957
2024 01/31 11:14
好的，非常感謝
84784957
2024 01/31 11:16
算出來的應(yīng)繳，再減去已經(jīng)預(yù)繳的金額就是剩余要繳納的附加稅吧！
張曉慶老師
2024 01/31 11:17
同學(xué)你好，是這樣的
84784957
2024 01/31 11:19
好的，謝謝！
張曉慶老師
2024 01/31 11:24
不客氣，工作愉快哦
84784957
2024 01/31 11:38
老師，還有一個(gè)問題，就是已經(jīng)預(yù)繳的附加稅是有減半的！那剩余的應(yīng)繳附加稅是不是也要按減半后核算?。?/div>
張曉慶老師
2024 01/31 11:43
同學(xué)，你好！如果單位適用減半征收，就按減半征收來計(jì)算。
84784957
2024 01/31 12:02
好的，就是單位符合減半政策！那就是整個(gè)都按減半的核算，包括本月應(yīng)交增值稅? ?215910.05元 附加稅：215910.05*（7%+3%+2%）=15113.7+6477.3+4318.2 ，這個(gè)的合計(jì)金額也是再除2，對嗎？
張曉慶老師
2024 01/31 12:09
同學(xué)，你好，是這樣的。附加稅/2。增值稅不減半哈。
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