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一張已抵扣的進(jìn)項發(fā)票對方本月做了紅沖，本月的增值稅報稅怎么處理

84784972| 提問時間：2024 02/01 07:57
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，在附二表進(jìn)項轉(zhuǎn)出 在第20行
2024 02/01 07:58
84784972
2024 02/01 08:12
本月報稅的時候做嗎？那請問老師這種情況做賬怎么做呢
廖君老師
2024 02/01 08:15
您好，是的，本月報稅，拿到紅字發(fā)票，做原藍(lán)字發(fā)票一樣的科目的分錄，就是金額改為負(fù)數(shù)
84784972
2024 02/01 09:31
老師跨年的也是一樣處理嗎
廖君老師
2024 02/01 09:34
您好，是的，退貨本來就是正常的經(jīng)營業(yè)務(wù)
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