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老師，填增值稅申報表，附表5，附加稅，四舍五入尾數(shù)跟我做的賬對不上，進入電子稅務(wù)局改表不得，要如何處理？

84785000| 提問時間：2024 02/01 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，按照申報表的可以 你帳上做多了紅沖 少做了補計提
2024 02/01 20:46
84785000
2024 02/01 20:57
借稅金及附加-1 貸應(yīng)交稅費-教育費附加-1 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是不是也需要調(diào)賬呢？
郭老師
2024 02/01 20:59
對的，是的稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利。
郭老師
2024 02/01 21:00
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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