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問(wèn)題已解決
老師您好，賬上2023年11月預(yù)收賬款的貸方有10000平時(shí)都入一級(jí)科目，就這筆加了明細(xì)，所以余額表上有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么平掉呢？
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你好，實(shí)際是沒(méi)有余額的嗎？
2024 02/02 14:06
84785020 
2024 02/02 14:11
是的，沒(méi)有余額了都收齊款了
郭老師 
2024 02/02 14:12
借預(yù)收賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785020
2024 02/02 14:16
預(yù)收的都已經(jīng)做了收入，也交了稅，就是掛了明細(xì)的做錯(cuò)了。留下了余額
郭老師
2024 02/02 14:17
你好，那你不得取笑了他，你多錄了的話，紅沖不就是在借方
84785020
2024 02/02 14:19
平時(shí)是借：銀行10000
貸：預(yù)收10000
錯(cuò)了的：借銀行10000
貸：預(yù)收-2級(jí)明細(xì)10000
郭老師
2024 02/02 14:23
借預(yù)收賬款二級(jí)明細(xì)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785020
2024 02/02 14:28
我想著是交叉入錯(cuò)了科目，為什么要利潤(rùn)分配未配利潤(rùn)呢
郭老師
2024 02/02 14:29
正確的是借銀行房款貸預(yù)收賬款嗎？如果是的話，借預(yù)收賬款明細(xì)貸預(yù)收賬款。
84785020
2024 02/02 14:40
是這樣嗎，同一個(gè)方向嗎，這樣會(huì)不會(huì)預(yù)收就變少了
郭老師
2024 02/02 14:40
預(yù)收賬款二級(jí)明細(xì)會(huì)減少，然后預(yù)收賬款會(huì)增加。
郭老師
2024 02/02 14:40
然后總體上不多也不少。
84785020
2024 02/02 14:43
謝謝老師
郭老師
2024 02/02 14:43
不用客氣，工作愉快。
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