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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前會(huì)計(jì)計(jì)提工資(按照扣掉社保和個(gè)稅的實(shí)發(fā)金額計(jì)提) 后期發(fā)放我應(yīng)該怎么沖回
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您好 您這個(gè)工資表上金額和計(jì)提金額不一致嗎
2024 02/02 17:33
劉允文老師 
2024 02/02 17:37
正常計(jì)提方法如下：
借：?管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/在建工程等_工資? ?
? ? ? ?管理費(fèi)用_研究費(fèi)用_人員工人費(fèi)用
?貸： 應(yīng)付職工薪酬_職工工資 （這個(gè)是工資表上的應(yīng)發(fā)工資總額）
借：應(yīng)付職工薪酬_職工工資 （沖減的代扣代繳的部分）
?貸：其他應(yīng)付款_代扣社保
? ? ? ?其他應(yīng)付款_代扣公積金
? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅
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