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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我2023年賬務(wù)已經(jīng)結(jié)清完了，我如何把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下的三級科目清了
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全部按余額轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目下
2024 02/03 15:38
84784952 
2024 02/03 15:41
能不能做一個相反的分錄，就是余額在借方的，我做到貸方
84784952
2024 02/03 15:42
老師。你看我這樣寫，可以不
王曉曉老師 
2024 02/03 15:45
可以的，差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅可以了
84784952
2024 02/03 15:46
可以做在2024年哦。
王曉曉老師
2024 02/03 15:47
最好是年尾清，沒清也可以2024年做
84784952
2024 02/03 15:53
那我已經(jīng)結(jié)賬了，只能做在2024年
王曉曉老師
2024 02/03 15:56
那你就做到2024年了唄
84784952
2024 02/03 15:59
老師，做完之后，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，未交增值稅地下有個0.01余額，我能轉(zhuǎn)到現(xiàn)金上去不。。。我嫌放哪里不好看
王曉曉老師
2024 02/03 16:00
就是本來應(yīng)該是0了，現(xiàn)在多了個0.01？
84784952
2024 02/03 16:01
是的就是的
王曉曉老師
2024 02/03 16:03
你之前申報表收入跟利潤表的收入都對的上的是吧，對的上的話就沖一下費(fèi)用或成本吧
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