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老師，合同才簽，日期是23年10月開始的，我怎么填寫開始日期。

幾月份施工的發(fā)票開了嗎？

24年2月才開的票，但是已經(jīng)開始施工了

你好呢，日期就填寫十月份。

老師，這個(gè)異地項(xiàng)目必須開外管證嗎？必須預(yù)繳嗎？

你好，對(duì)的，是的，必須開外管證，如果你是小規(guī)模，季度30萬(wàn)，可以免預(yù)繳增值稅附加稅，其他的需要正常交。

那就是，只要出了我們公司地址的城市以外，都需要開外管證。。。。預(yù)繳，是不是當(dāng)月交了就行呢？

對(duì)的，是的，跨地級(jí)市的就需要 昨晚次月15號(hào)之前。

最晚次月15號(hào)之前 預(yù)繳的

老師，增值稅不都是次月15日前申報(bào)嗎？這種需要到跨區(qū)域套餐里面單獨(dú)預(yù)繳嗎？

你好，你預(yù)繳的時(shí)候是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，如果你當(dāng)月來(lái)不及的話，在15號(hào)之前，也就是你申報(bào)當(dāng)?shù)氐亩惪钪敖簧暇托校憧梢曰仄髽I(yè)所在地抵扣。

老師，我沒(méi)太明白。就是辦理外管證的業(yè)務(wù)，必須要預(yù)繳。跟正常的增值稅申報(bào)要分開是嗎？

你好是的，是這么做的

好的老師，預(yù)交稅費(fèi)是按開票金額，不含稅的金額預(yù)繳，對(duì)吧

可以按照你開發(fā)票的增值稅，這里面的收入是填寫含稅的。

老師，預(yù)繳只是預(yù)繳增值稅和所得稅，其他的都不用預(yù)繳吧

還有個(gè)人所得稅，具體的你問(wèn)項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，有些還需要交水利建設(shè)的。

大廳說(shuō)，網(wǎng)上操作就可以，電子稅局就這些。預(yù)繳點(diǎn)開只有增值稅和所得稅

增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)表，還有企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)。

嗯嗯，其他沒(méi)有顯示，就是稅期正常申報(bào)了

其他的你在問(wèn)稅務(wù)局