問(wèn)題已解決

老師，我們公司是承包學(xué)校食堂免稅企業(yè)，開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票，我在申報(bào)增值稅時(shí)有稅額，我想問(wèn)怎么把稅額調(diào)減成0

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 10:45
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夢(mèng)瑤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
開(kāi)具的發(fā)票是免稅稅率的？
2024 02/04 10:45
84785000
2024 02/04 10:46
不是的，有稅率
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 10:48
那申報(bào)時(shí)就會(huì)有稅額。填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額。最后不用交稅，就沒(méi)問(wèn)題
84785000
2024 02/04 10:52
老師，表一中帶出了稅額和銷(xiāo)售額，我手動(dòng)改動(dòng)到免稅可以嗎
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 10:52
銷(xiāo)售額填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額，帶出的稅額，不用改
84785000
2024 02/04 10:53
其中的2971.7從上面第5行改到最后一行
84785000
2024 02/04 10:57
老師，表一中的開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額一欄有的數(shù)據(jù)不用修改嗎？我更改到最后一行免稅不可以嗎
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 10:58
不行，直接用系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)即可
84785000
2024 02/04 11:00
老師，您的意思是系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)還存在，我在免稅行列在寫(xiě)上免稅銷(xiāo)售額嗎
84785000
2024 02/04 11:02
老師，這樣填寫(xiě)嗎
84785000
2024 02/04 11:04
老師，主表中有要繳納的稅額，這也不符合我們免稅，如何正確填寫(xiě)呢
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 11:10
若沒(méi)有開(kāi)專(zhuān)票，主表第一行的數(shù)據(jù)不要填寫(xiě)。 全部填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額
84785000
2024 02/04 11:13
老師，這是通過(guò)表一打出來(lái)的，表一中也有這個(gè)數(shù)據(jù)，主表中如果不獲取數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)呢
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 11:15
全部填寫(xiě)到免稅銷(xiāo)售額
84785000
2024 02/04 11:16
您的意思是主表不通過(guò)表一獲取數(shù)據(jù)嗎？
84785000
2024 02/04 11:17
老師，您看我在主表中也填寫(xiě)了免稅一行，但是第一行的數(shù)據(jù)還是存在的
夢(mèng)瑤老師
2024 02/04 11:24
可以刪除第一行的數(shù)據(jù)
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