問(wèn)題已解決

老師，增值稅申報(bào)表主表中的稅款繳納的25-34欄，應(yīng)該怎么填寫(xiě)及理解。特別是25.27.30.31.32.33欄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/04 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
25藍(lán)，這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款 26這個(gè)是出口退稅的，這里一般企業(yè)不用管的 28這個(gè)是有一定預(yù)繳稅款的，在這里面填寫(xiě)合服表示的實(shí)際抵扣金額是一樣的 29這個(gè)是出口預(yù)繳稅款 30，如果你是正常交稅25和30是一樣的 31一般是你有欠款，然后在這個(gè)月繳納的，比如留底抵欠在這里填寫(xiě) 32這個(gè)是自動(dòng)出來(lái)的，24+25+26-27 33是25+26欄-27出來(lái)的 34 如果沒(méi)有其他特殊的情況和24是一樣的
2024 02/04 14:16
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