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問(wèn)題已解決
老師，我做的工程是清包工，給工人發(fā)工資，計(jì)提工資，借工程施工-合同成本，貸:9應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時(shí)，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:銀行存款，對(duì)嗎
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同學(xué)，你好
嗯嗯，是對(duì)的
2024 02/04 15:14
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老師你好，建筑行業(yè)項(xiàng)目工人工資計(jì)提借：工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款是嗎？
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在給員工計(jì)提并發(fā)工資的時(shí)候
能不能直接記
計(jì)提
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行銀行存款？
我看老會(huì)計(jì)是
計(jì)提
借：工程施工—人工成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
期末：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工—人工成本
這個(gè)區(qū)別在哪？是必須通過(guò)工程施工—人工成本結(jié)轉(zhuǎn)還是可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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計(jì)提工資借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬，支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶(hù)。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的，其他應(yīng)收款也是平的，但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢，按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工，貸應(yīng)付職工薪酬工資，但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
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個(gè)人部分的社保由工程項(xiàng)目代繳 計(jì)提 借：工程施工-間接費(fèi)用/社保（個(gè)人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 代繳 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 是這樣嗎 還是 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：應(yīng)付職工薪酬
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上月工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用10000
工程施工15000
貸：應(yīng)付職工薪酬 25000
結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工-人工費(fèi)15000
下月工資發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬25000
貸：銀行存款25000
其中發(fā)放工資的時(shí)候發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了部分工資，在我該做一筆補(bǔ)計(jì)提的分錄嗎？待補(bǔ)計(jì)提后做一筆發(fā)放的分錄在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎？
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