問(wèn)題已解決

老師好，2023年12月忘計(jì)提教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加，分錄是不是這么做呢？1.借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加？2.借：未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整；如果分錄正確，2024年請(qǐng)問(wèn)1和2分錄都補(bǔ)，還是只做1分錄呢？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/05 09:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第一個(gè)和第二個(gè)都需要做。
2024 02/05 09:53
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