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老師，我公司非貿(mào)付匯在電子稅務(wù)局完成了代扣代繳增值稅，那在申報增值稅的時候可以進(jìn)項抵扣吧，這個填在申報表哪里呢
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同學(xué)，你好
你是進(jìn)口，代扣代繳繳增值稅？
2024 02/06 14:13
84784965 
2024 02/06 14:14
我們付了境外一筆服務(wù)費，然后代扣代繳了增值稅，現(xiàn)在申報增值稅填在進(jìn)項附表二嗎，附表二哪里填呢，其它嗎
小菲老師 
2024 02/06 14:16
同學(xué)，你好
納稅義務(wù)人繳納代扣代繳的稅款時，填報《代扣代繳稅款報告表》，按填報數(shù)據(jù)繳納稅款。 納稅義務(wù)人在扣繳稅款所屬納稅期申報增值稅時，將可抵扣的代扣代繳增值稅扣稅憑證相關(guān)信息填報在增值稅申報表附表二《本期進(jìn)項稅額明細(xì)》第7行“代扣代繳稅收繳款憑證”欄申報抵扣。
84784965
2024 02/06 14:21
老師，你看第七行，不是藍(lán)色，白色界面，填不了
84784965
2024 02/06 14:21
老師，只能填分?jǐn)?shù)，不能填金額
84784965
2024 02/06 14:22
只能填份數(shù)
小菲老師
2024 02/06 14:27
同學(xué)，你好
你填一份，看會不會自動讀取
84784965
2024 02/06 14:54
不能自動取數(shù)
小菲老師
2024 02/06 14:55
同學(xué)，你好
聯(lián)系專管員，后臺看一下
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