00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！請(qǐng)問(wèn)12月份在計(jì)提所得稅時(shí)需要將超過(guò)允許稅前扣除的部分提前計(jì)提出來(lái)嗎？例如招待費(fèi)用的調(diào)增，煩請(qǐng)您解答，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不需要的，不需要額外做招待費(fèi)之類(lèi)的
直接一筆計(jì)提所得稅
2024 02/07 13:41
84785012 
2024 02/07 13:49
三季度已預(yù)繳所得稅，12月末利潤(rùn)總額減少100萬(wàn)元，小微企業(yè)，導(dǎo)致已多交了5萬(wàn)元，現(xiàn)在審計(jì)事務(wù)所提出調(diào)整所得稅科目，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)如何處理？
冉老師 
2024 02/07 13:58
這個(gè)是事務(wù)所的納稅調(diào)整，財(cái)務(wù)不做賬的，匯算清繳的時(shí)候，所得稅多退少補(bǔ)，
84785012
2024 02/07 14:08
老師，事務(wù)所提出調(diào)整報(bào)表，審定報(bào)表數(shù)據(jù)都根據(jù)所得稅相應(yīng)調(diào)整了，請(qǐng)問(wèn)新的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)此有什么規(guī)定及解釋嗎
冉老師
2024 02/07 14:11
是稅務(wù)師事務(wù)所嗎，有沒(méi)有說(shuō)什么業(yè)務(wù)的調(diào)整，老師看看
84785012
2024 02/07 14:40
老師請(qǐng)查收
冉老師
2024 02/07 14:45
老師看了調(diào)整分錄，是會(huì)計(jì)調(diào)整，要做到帳里面
84785012
2024 02/07 15:35
老師，這個(gè)所得稅調(diào)整的分錄怎么做？調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了
冉老師
2024 02/07 15:35
調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目
84785012
2024 02/07 15:37
老師，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做啊
冉老師
2024 02/07 15:41
借其他流動(dòng)資產(chǎn)
貸所得稅費(fèi)用
閱讀 938
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
184
意見(jiàn)反饋
