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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2023年的發(fā)票，24年退回重新開(kāi)，賬務(wù)處理和增值稅申報(bào)表有影響嗎？需要分別怎么處理
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你好，當(dāng)時(shí)抵扣了增值稅專票嗎？
做了成本費(fèi)用？
2024 02/07 16:35
84785011 
2024 02/07 16:37
沒(méi)有抵扣的，老師，收票方今年才拿到發(fā)票入費(fèi)用
84785011
2024 02/07 16:37
開(kāi)票方需要怎么處理
84785011
2024 02/07 16:38
紅沖后，賬務(wù)和申報(bào)表
郭老師 
2024 02/07 16:41
你好，那你去年沒(méi)有做，今年也沒(méi)有做，是這個(gè)意思吧，那它屬于去年的成本費(fèi)用嗎？
郭老師
2024 02/07 16:41
如果是的話，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
匯算清繳納稅調(diào)減
84785011
2024 02/07 16:44
收票方去年有計(jì)提，今年收到發(fā)票，重新做了一筆賬，想請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)票方的操作，開(kāi)票方紅沖去年的沒(méi)有抵扣的專票后，還需要做什么？賬務(wù)和申報(bào)表具體怎么處理？
郭老師
2024 02/07 16:48
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款匯算清交
暫估的比發(fā)票的少調(diào)減、多調(diào)增，
沒(méi)有差異的不需要調(diào)整。
84785011
2024 02/07 16:51
這個(gè)是收票方的吧？重開(kāi)也需要這么麻煩嗎？
84785011
2024 02/07 16:51
另外想了解的是“開(kāi)票方”的處理
郭老師
2024 02/07 16:52
對(duì)的，是的，開(kāi)票方不需要調(diào)整的。
紅沖做負(fù)數(shù)收入，然后再做正數(shù)的，都是做到今年
84785011
2024 02/07 16:55
申報(bào)表不用調(diào)整嗎？老師
84785011
2024 02/07 16:55
開(kāi)票方紅沖后重新開(kāi)的
郭老師
2024 02/07 17:00
是啊
不需要調(diào)整的
84785011
2024 02/07 17:01
好的 謝謝老師解答
郭老師
2024 02/07 17:04
不用客氣，工作愉快
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