問(wèn)題已解決

剛來(lái)新公司，他們的公司有點(diǎn)事，暫時(shí)不能報(bào)稅公戶暫時(shí)不能走賬。當(dāng)時(shí)購(gòu)買的零星開(kāi)支，都是以收據(jù)入的賬，這些小票以后有的能給開(kāi)票。 如果現(xiàn)在開(kāi)的小票做的管理費(fèi)用總計(jì)是，借管理費(fèi)用50萬(wàn)，貸銀行存款50萬(wàn)。 開(kāi)了30萬(wàn)的票，是不是紅沖30萬(wàn)管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用30萬(wàn)（紅字），貸銀行存款30萬(wàn)（紅字） 收到開(kāi)出的票，一次性總數(shù)做分錄，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行存款 如果開(kāi)的專票就按上屬分錄做，如果開(kāi)的普票，就不用紅沖了，就按原來(lái)的分錄 我的理解對(duì)嗎老師

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/12 06:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，如果沒(méi)有暫估負(fù)債往來(lái)，可以按您的分錄，無(wú)論是否有發(fā)票，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)生，正常做賬
2024 02/12 06:35
84785021
2024 02/12 07:10
如果有暫估往來(lái)賬，是不是收到發(fā)票紅沖相應(yīng)的分錄，然后根據(jù)發(fā)票重新做分錄
小林老師
2024 02/12 09:48
是的，您的理解非常正確
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