問(wèn)題已解決

投資收益30000.00元：其中10000元為國(guó)債利息收入；銷售費(fèi)用1004103.25元：其中廣告宣傳費(fèi)390000.00元，扣除比例為收入34000000的15%；管理費(fèi)用1250473.95元：其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)588963.74元；財(cái)務(wù)費(fèi)用3901270.35元：2020年6月1日向非金融企業(yè)借入資金2000萬(wàn)元用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)年支付利息82萬(wàn)元（銀行同期同類貸款年利率為6%）；營(yíng)業(yè)外支出40000.00元：其中稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款20000.00元，支付違約金5000.00元；假設(shè)無(wú)其他調(diào)整事項(xiàng)。問(wèn)調(diào)整增加額

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/13 19:44
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，努力解答問(wèn)題中，稍后回復(fù)。本題需要提供一下銷售收入總額數(shù)據(jù)。
2024 02/13 19:45
姜再斌 老師
2024 02/13 19:57
你好，本題需要調(diào)整增加額： （1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)588963.74元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%，353,378.24元；收入34000000的0.5%,170000元；則扣除限額170000元，應(yīng)調(diào)整增加額=588963.74-170000=418,963.74元。 （2）稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款20000.00元，需要調(diào)整增加。
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