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老師，新年好 去年十二月份的專票抵扣了，賬沒做，怎么辦？
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現(xiàn)在補做抵扣分錄，或者反結賬到去年12月
2024 02/17 12:31
84784968 
2024 02/17 12:35
返結賬到12月份，是不是稅務局的財務報表和企業(yè)所得稅都需要更正？
文文老師 
2024 02/17 12:36
是的，若影響損益，財務報表和企業(yè)所得稅都需要更正
84784968
2024 02/17 12:37
老師，現(xiàn)在補做分錄怎么做呢？
文文老師
2024 02/17 12:38
舉例 借：庫存商品等 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應付賬款
84784968
2024 02/17 12:39
老師，進項稅12月份已抵扣了
84784968
2024 02/17 12:39
所以進到未交增值里？
文文老師
2024 02/17 12:40
是的，進到未交增值里
84784968
2024 02/17 12:40
謝謝老師
文文老師
2024 02/17 12:42
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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