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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，請(qǐng)問我們?cè)诮衲?月份的時(shí)候付了去年一筆費(fèi)用，一共19萬，請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你去年有暫估費(fèi)用嗎？
2024 02/18 11:40
84784983 
2024 02/18 11:58
老師你好，去年沒有暫估費(fèi)用。去年產(chǎn)生的倉儲(chǔ)費(fèi)19萬，然后發(fā)票開了沒拿過來有做賬，今年一月份才把發(fā)票拿過來，把費(fèi)用支付了。
小菲老師 
2024 02/18 11:59
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：銀行存款
84784983
2024 02/18 12:00
那以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我需不需要再做一筆分錄轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)里面。
小菲老師
2024 02/18 12:01
同學(xué)，你好
嗯嗯，需要的
84784983
2024 02/18 12:01
好的，明白，謝謝老師。
小菲老師
2024 02/18 12:04
不客氣，祝工作順利
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