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問題已解決
小規(guī)模公司賣車開票了，需要完整的做賬分錄及報稅流程
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借銀行
貸固定資產(chǎn)清理
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借固定資產(chǎn)清理
借累計折舊
貸固定資產(chǎn)
2024 02/18 11:47
84785029 
2024 02/18 12:17
那我發(fā)票不要確認(rèn)收入嗎？
樸老師 
2024 02/18 12:17
這個是固定資產(chǎn)清理哦
84785029
2024 02/18 12:18
財務(wù)報表里沒有收入可以直接申報嗎
樸老師
2024 02/18 12:18
按你實際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)來報就可以
84785029
2024 02/18 12:19
我的意思是發(fā)票增值稅里面要報，那我做賬做成固定資產(chǎn)清理了，利潤表里就沒有這個收入，這個不是和增值稅收入對不上嗎
樸老師
2024 02/18 12:21
你填寫在固定資產(chǎn)那列對應(yīng)的稅率欄就可以
84785029
2024 02/18 12:25
你說的是增值稅申報表嗎
樸老師
2024 02/18 12:25
對的
我說的是增值稅申報表
84785029
2024 02/18 12:26
但是我季度沒有30萬的話是在免稅銷售額里面
樸老師
2024 02/18 12:27
是的
小規(guī)模正常填寫就可以
84785029
2024 02/18 12:29
那就是我做賬就做固定資產(chǎn)清理，不管最后是損失還是利得，正常按報表報企業(yè)所得稅，增值稅里面要把開票的收入報進(jìn)去
樸老師
2024 02/18 12:30
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785029
2024 02/18 12:31
好的，我就是覺得增值稅有收入做賬后利潤表沒有，怕有問題
84785029
2024 02/18 12:32
這樣沒有問題就行了，謝謝
樸老師
2024 02/18 12:32
同學(xué)你好
滿意請給五星好評，謝謝
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