問(wèn)題已解決

老師 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目貸方一直有余額掛著，發(fā)現(xiàn)沒(méi)記提就結(jié)轉(zhuǎn)損益，后面交的時(shí)候又計(jì)提又繳納 導(dǎo)致現(xiàn)在貸方一直余額，現(xiàn)在改怎么把他調(diào)平 是借所得稅費(fèi)用 貸本年利潤(rùn) 這樣對(duì)不對(duì)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/18 18:05
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
是的，可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 02/18 18:07
84785044
2024 02/18 18:08
但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平了 唉 相差的就是這個(gè)金額 怎么會(huì)這樣呢
岳老師
2024 02/18 18:14
這筆分錄并不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785044
2024 02/18 18:15
我明天回去在研究研究 頭疼
岳老師
2024 02/19 12:11
好的。祝您工作順利。
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