問(wèn)題已解決

您好老師，企業(yè)所得稅年報(bào)職工薪金支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫(xiě)

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/19 10:49
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
賬載金額按你項(xiàng)目數(shù)填，匯算清繳前都發(fā)了的話實(shí)發(fā)就等于賬載金額
2024 02/19 10:50
84785005
2024 02/19 10:52
我現(xiàn)在填報(bào)的數(shù)據(jù)不平，填期間費(fèi)用明細(xì)表，上面有職工薪酬，填完后要求填職工薪酬支出調(diào)整表 ，填 上后主表就亂了
王曉曉老師
2024 02/19 10:54
怎么會(huì)亂，都是填應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)，你發(fā)出來(lái)我看看
84785005
2024 02/19 10:59
請(qǐng)問(wèn)老師職工福利那行怎么填
王曉曉老師
2024 02/19 11:08
把稅收金額那一列全部填數(shù)據(jù)
王曉曉老師
2024 02/19 11:09
工資填你的實(shí)際發(fā)生的，你實(shí)際發(fā)生少于計(jì)提數(shù)，會(huì)被調(diào)增
84785005
2024 02/19 11:10
稅收金額填什么數(shù)據(jù)？是實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)嗎？
王曉曉老師
2024 02/19 11:10
福利按扣除限額是實(shí)際發(fā)生額*14%.你這個(gè)就是324121.33*14%=45376.9862.實(shí)際發(fā)生的小于限額，稅收金額那列就填實(shí)際發(fā)生額20914.1
王曉曉老師
2024 02/19 11:11
社保和公積金按實(shí)際發(fā)生額填稅收金額那一列
84785005
2024 02/19 11:14
老師，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額77229，稅收金額是77229*60%對(duì)嗎？
王曉曉老師
2024 02/19 11:16
不是，這個(gè)有兩個(gè)限額，你看下你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的千分之五是多少，那個(gè)小填那個(gè)
84785005
2024 02/19 11:17
老師，我們是剛注冊(cè)公司，暫沒(méi)有收入
王曉曉老師
2024 02/19 11:19
那就對(duì)了，籌建期間的就按本身的60%
84785005
2024 02/19 11:22
老師，我按60%數(shù)填在稅收金額那欄，不讓填
王曉曉老師
2024 02/19 11:41
這個(gè)要問(wèn)一下稅局了，他們?cè)O(shè)置了這個(gè)檢查，我問(wèn)了剛，他們也去反饋?zhàn)稍兞?/div>
84785005
2024 02/19 12:11
感謝老師的耐心解答
王曉曉老師
2024 02/19 12:27
不客氣的，工作順利
王曉曉老師
2024 02/19 14:58
稅局剛剛回復(fù)了，說(shuō)這個(gè)你做到長(zhǎng)攤可以了，別做業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不然就是比對(duì)不通過(guò)
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