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問(wèn)題已解決
社保調(diào)整基數(shù)已經(jīng)扣除了，人員離職了，可以個(gè)人的也由公司交嗎，計(jì)入什么科目？
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離職的只能把未交的部分交了，以后月份不能再交了
2024 02/20 09:22
84784966 
2024 02/20 09:23
但是調(diào)整的基數(shù)的也交了呀，所以分錄怎么做？收不回來(lái)了啊
家權(quán)老師 
2024 02/20 09:24
交了收不回的計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784966
2024 02/20 09:24
直接借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款？
家權(quán)老師
2024 02/20 09:25
是滴，就是那樣做的哈
84784966
2024 02/20 09:27
所以跟應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)沒關(guān)系了？
家權(quán)老師
2024 02/20 09:32
可以把個(gè)人部分社保計(jì)提計(jì)入工資，那樣就可以稅前扣除了
84784966
2024 02/20 09:34
收不回來(lái)了也可以計(jì)提？
84784966
2024 02/20 09:34
那還是直接營(yíng)業(yè)外支出吧
家權(quán)老師
2024 02/20 09:36
你計(jì)提計(jì)入工資，發(fā)放時(shí)扣除就是了哈
84784966
2024 02/20 09:37
越說(shuō)越糊涂，那分錄應(yīng)該咋做？
家權(quán)老師
2024 02/20 09:39
借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
84784966
2024 02/20 09:40
那我不需要稅前扣除。就直接公司扣除就是營(yíng)業(yè)外支出銀行存款？
家權(quán)老師
2024 02/20 09:43
嗯嗯，可以的，沒問(wèn)題的哈
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