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老師我在一月份申報23年12月所得稅的時候交了7萬多企業(yè)所得稅，但是在23年12月的時候沒有計提，現(xiàn)在在一月份入賬的時候需要怎么做啊

84784953| 提问时间：2024 02/20 11:06
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
同學你好 是什么會計準則
2024 02/20 11:07
84784953
2024 02/20 11:08
小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 02/20 11:11
同學你好 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
84784953
2024 02/20 11:12
不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師
2024 02/20 11:15
小企業(yè)會計準則沒有這個科目哦
84784953
2024 02/20 11:18
是這樣嗎？匯算清繳后會退稅，到時候退回來的需要怎么做
FAILED
樸老師
2024 02/20 11:22
同學你好 退的企業(yè)所得稅嗎
84784953
2024 02/20 11:23
是的 因為我還有研發(fā)費用沒用，所以這筆企業(yè)所得稅要退一半多回來，那到時候麻煩了退費的回單怎么做啊
樸老師
2024 02/20 11:26
借銀行(zhòng)n貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
84784953
2024 02/20 11:26
好的 我剛才發(fā)的分錄圖片是這樣做的吧
樸老師
2024 02/20 11:33
退回的所得稅 你做反了
樸老師
2024 02/20 11:33
借銀行(zhòng)n貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤
84784953
2024 02/20 11:34
剛才圖片做的分錄是，交的企業(yè)所得稅做的，退回了的要等做了匯算清繳到賬在做
樸老師
2024 02/20 11:39
那就是對的哦 補交的對
84784953
2024 02/20 11:40
好的 謝謝老師
樸老師
2024 02/20 11:41
滿意請給五星好評，謝謝
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