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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做賬，我問(wèn)了是這個(gè)華夏銀行23年的手續(xù)費(fèi)
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你好，之前有做賬嗎？沒(méi)有的話借財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行
2024 02/20 14:23
84785017 
2024 02/20 14:27
沒(méi)有做過(guò)賬，是這樣的。我們公司是買賣圖書(shū)的，開(kāi)的都是免稅的發(fā)票?？梢灾苯樱柝?cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，待銀行嗎？
郭老師 
2024 02/20 14:28
你好，這個(gè)是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)嗎？是的話可以。
84785017
2024 02/20 14:30
應(yīng)該不能貸，銀行，因?yàn)榉旁阢y行的話，就是銀行余額不平了
郭老師
2024 02/20 14:30
你好，那你沒(méi)有支付還是怎么了。
84785017
2024 02/20 14:32
我看了一下，這個(gè)是轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)，之前做的是借，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，待銀行。那我現(xiàn)在收到發(fā)票了，需要怎么做嗎？
84785017
2024 02/20 14:32
已經(jīng)支付過(guò)了
郭老師
2024 02/20 14:32
借其他應(yīng)付款
貸財(cái)務(wù)費(fèi)用，
借財(cái)務(wù)費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
84785017
2024 02/20 14:42
我這個(gè)手續(xù)費(fèi)其實(shí)是23年的，然后發(fā)票是24年開(kāi)的，另外我開(kāi)的發(fā)票都是免稅的，不要抵扣進(jìn)項(xiàng)，是不是不要寫(xiě)那個(gè)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)的那個(gè)
郭老師
2024 02/20 14:42
你好，發(fā)票的稅額是你抵扣增值稅的。
郭老師
2024 02/20 14:42
然后把上面的財(cái)務(wù)費(fèi)用都改成利潤(rùn)分配未分配。
84785017
2024 02/20 14:49
因?yàn)槲也恍枰M(jìn)項(xiàng)抵扣，我就直接。借，其他應(yīng)付款，待利潤(rùn)分配未分配。這樣可行？
郭老師
2024 02/20 14:49
可以的，可以這么做的。
郭老師
2024 02/20 14:50
然后再做一個(gè)相反的。
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