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今年把去年多交的社保費(fèi)用退下來了，我怎么做分錄
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同學(xué)你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2024 02/20 16:06
84784991 
2024 02/20 16:07
不應(yīng)該是借：銀行，貸：管理費(fèi)用社保（借方紅字），嗎
cassie 老師 
2024 02/20 16:08
中間需要應(yīng)付職工薪酬過度的哈 去年之前沒有沖多計(jì)提的社保嗎？如果沒有的話 還需要做一筆 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、成本等科目?
84784991
2024 02/20 16:11
不是說費(fèi)用不能在貸方嗎
cassie 老師
2024 02/20 16:13
借方紅字處理即可 但一定是需要通過應(yīng)付職工薪酬科目的
84784991
2024 02/20 16:48
那這個(gè)就是記在今年的損益吧，不用管去年的吧
cassie 老師
2024 02/20 16:50
額 如果金額大的話 或者去年就知道交多計(jì)提多的情況下 嚴(yán)謹(jǐn)是需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的 替代利潤(rùn)科目
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