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老師，稅務所讓填寫5年的企業(yè)進項轉(zhuǎn)出自查表，是不是可以查看增值稅申報表里附表二里的進項轉(zhuǎn)出來填寫？
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你好
你稅務局要求直接補稅還是怎么
大部分直接補稅
不申報的
2024 02/21 08:22
84784982 
2024 02/21 08:23
不是申報，就是這樣的自查表
郭老師 
2024 02/21 08:25
可以可以這么做的
84784982
2024 02/21 08:26
老師，這個應該不牽扯到補稅吧？
郭老師
2024 02/21 08:29
這個不清楚，你需要再查呀，你查一下，你看一下多底庫了沒有不就行了
84784982
2024 02/21 08:44
老師，在申報表上查了5年的增值稅申報表，進項稅額轉(zhuǎn)出的只有幾萬的留抵退稅，沒有上表說的進項稅額轉(zhuǎn)出，那是不是在上表上都填0就可以了？還是說我還需要把19-23年的進項票看一下，看看哪些是需要轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)的也要反映上？
郭老師
2024 02/21 08:45
你好，你需要體現(xiàn)你進項轉(zhuǎn)出了多少，然后應該進項轉(zhuǎn)出多少，這個差額就是不正確的。
84784982
2024 02/21 08:48
我看了申報表發(fā)現(xiàn)上表中有的進項轉(zhuǎn)出是0，應該進行轉(zhuǎn)出多少，我只有看票和實際業(yè)務才知道呢？剛接手三個月的企業(yè)，所以我才問您是不是需要看19-23年的進項票？
郭老師
2024 02/21 08:50
你看下你有不抵扣勾選擇選項嗎？就是你進項并沒有多抵扣
84784982
2024 02/21 10:18
老師，我在電子稅務局里沒有查到不抵扣勾選記錄，老師幫忙看看這些地方怎么填寫？這個企業(yè)是出口退稅企業(yè)，但沒有出口退稅過，只是申報過增值稅留抵退稅
郭老師
2024 02/21 10:19
你好，不抵扣勾選他選擇了之后附表二，哪里也不填寫。
郭老師
2024 02/21 10:20
看一下你的底褲清單里面有沒有？
84784982
2024 02/21 10:43
老師 看了抵扣清單，其中住宿費抵扣了60元進項稅，知識產(chǎn)權抵扣了300元進項稅，其他都是采購庫存商品抵扣的進項稅，老師幫忙看下怎么填寫，第一次填寫，不太清楚，麻煩您了
郭老師
2024 02/21 10:44
你好，那你免稅對應的進項抵扣了沒有？
84784982
2024 02/21 14:34
老師，您說確定要退稅的先不申報，不退稅的可以申報，那我這里的進行稅額轉(zhuǎn)出怎么填寫數(shù)據(jù)呢？是不是等申請退稅時再計算，現(xiàn)在填寫0？還是說現(xiàn)在要計算出來填寫上呢？
郭老師
2024 02/21 14:35
你好，你如果不是免稅的，不用進項轉(zhuǎn)出啊，你不是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？和內(nèi)銷一樣正常做賬務處理，一樣交稅。
84784982
2024 02/21 14:50
老師 也就是說我沒退稅，進行轉(zhuǎn)出自查表就填寫0，但出口的哪些沒確認收入不影響嗎？老師幫忙看下這個表這樣填寫有問題沒？
郭老師
2024 02/21 14:54
對的，是的，沒有問題的，可以的，你里面的數(shù)據(jù)我不敢給你確定。
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