問(wèn)題已解決

你好老師，我想問(wèn)下繳納的其他利息、股息、紅利所得的個(gè)人所得稅怎么做分錄呀，先計(jì)提再繳納嗎，這個(gè)具體分錄怎么做呀

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/21 15:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅
2024 02/21 15:16
84785025
2024 02/21 15:18
老師這個(gè)是計(jì)提的分錄對(duì)吧，這個(gè)數(shù)字是寫(xiě)實(shí)際交了多少就計(jì)提多少嗎還是計(jì)提時(shí)候?qū)懯杖虢痤~，繳納時(shí)候?qū)憣?shí)際交了多少
家權(quán)老師
2024 02/21 15:19
是計(jì)提分紅的時(shí)候，同時(shí)計(jì)提個(gè)稅。所以，沒(méi)有分紅不建議計(jì)提
84785025
2024 02/21 15:21
老師，那我們這個(gè)分紅的個(gè)稅確實(shí)已經(jīng)交了，實(shí)際有沒(méi)有分紅需要看下銀行是否給法人打款對(duì)吧
家權(quán)老師
2024 02/21 15:23
是的，就是那樣子的
84785025
2024 02/21 15:33
老師，那實(shí)際已經(jīng)繳納了個(gè)稅，是不是我先就需要先計(jì)提然后繳納還是先做筆繳納的分錄。我看了暫時(shí)還沒(méi)有分紅，但是分紅的個(gè)稅已經(jīng)交了
家權(quán)老師
2024 02/21 15:35
計(jì)提了就要申報(bào)個(gè)稅，不管是否支付分紅
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