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老師好，跨月的紅字發(fā)票如何進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/21 16:15
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)跟藍(lán)字發(fā)票可以做一樣的，只是金額寫(xiě)負(fù)數(shù)。
2024 02/21 16:15
84784995
2024 02/21 16:17
老師好，是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？，可以只做稅的分錄嗎？還是說(shuō)貨物的購(gòu)進(jìn)紅字藍(lán)子再做一遍？
宋生老師
2024 02/21 16:22
你好，你如果抵扣了就在申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫(xiě)。你的憑證上面仍然是可以做進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)。
84784995
2024 02/21 16:24
老師好，抵扣了是這樣進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
宋生老師
2024 02/21 16:25
你好，如果你一定要做轉(zhuǎn)出的話(huà)是這樣。 借，應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784995
2024 02/21 16:28
老師您的建議是賬上直接負(fù)數(shù)紅沖，申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？這兩種處理方式有什么區(qū)別呢老師？
宋生老師
2024 02/21 16:30
你好，這個(gè)沒(méi)有什么區(qū)別，最終的結(jié)果是一樣的，看你的使用習(xí)慣。
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