免費(fèi)問(wèn)答

老師這個(gè)第6欄是我在抵扣類(lèi)勾選里認(rèn)證的發(fā)票金額，另外還收到合作社給我們開(kāi)的420000萬(wàn)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額9%抵扣稅額這里沒(méi)體現(xiàn)，我可以直接把第6欄金額和稅額給更正嗎

嗯對(duì)，這個(gè)是可以把第二欄的金額和稅額更正的

好的謝謝老師

老師23年7月份有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣10.5元，正常不應(yīng)該抵扣，我現(xiàn)在可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

這個(gè)10.5元是在本地住宿給開(kāi)的增值專(zhuān)用稅發(fā)票，稅額是10.5元我給抵扣了，現(xiàn)在是不是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

嗯對(duì)，這個(gè)的話(huà)，建議，最好是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的哈

老師公司有車(chē)，做保養(yǎng)時(shí)開(kāi)的發(fā)票，發(fā)票上寫(xiě)的工時(shí)費(fèi)，還有用的機(jī)油費(fèi)用，這個(gè)專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以正常抵扣嗎

對(duì)，這個(gè)是可以抵扣的

老師我在報(bào)表上更改抵扣金額，申報(bào)時(shí)提示我比對(duì)不通過(guò)，我應(yīng)該怎么處理

我可以看一下嘛這個(gè)

我公司1月份農(nóng)戶(hù)手里收購(gòu)牛2張發(fā)票，還有一張是從物業(yè)公司收購(gòu)牛的發(fā)票，然后在勾選平臺(tái)只有農(nóng)戶(hù)手里這兩張發(fā)票，牧業(yè)公司給開(kāi)的發(fā)票在勾選平臺(tái)里面沒(méi)有，

這個(gè)的話(huà)，那你可以計(jì)算抵扣，計(jì)算抵扣稅款的

然后我在增值稅報(bào)表里在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣第6欄直接把金額和稅額更正后，提示我比對(duì)不通過(guò)，相差稅額正好是牧業(yè)公司給我們開(kāi)的這張發(fā)票金額

嗯，那你就計(jì)算抵扣這個(gè)的

計(jì)算抵扣我在哪個(gè)表格里面填寫(xiě)啊，我在進(jìn)項(xiàng)稅額第6欄更正金額和稅額后，點(diǎn)擊申報(bào)提示我比對(duì)不通過(guò)

現(xiàn)在不是正好查，這個(gè)物業(yè)公司的票嗎這個(gè)的

對(duì)，但是這個(gè)我怎么能讓系統(tǒng)認(rèn)可這個(gè)稅額呢

系統(tǒng)的話(huà)，這個(gè)默認(rèn)是不認(rèn)可的，除非 就是重新開(kāi)票，或者是不抵扣計(jì)算這個(gè)

那這張發(fā)票正常是可以享受抵扣9%，而且我們牛已經(jīng)賣(mài)出去了，現(xiàn)在需要抵扣這張發(fā)票，不然就得多交稅款了，我應(yīng)該怎么操作才能把這張發(fā)票抵扣了啊

除非是重新開(kāi)的這個(gè)，你好