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你好，上年度：借：管理費(fèi)用 35000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待進(jìn)項(xiàng)抵扣 33017.87 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 1981.13 ，此筆分錄做錯(cuò)了，本年怎么調(diào)整啊

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/22 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借其他應(yīng)付款1981.13，金額不對(duì) 貸管理費(fèi)用35000， 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣33017.87。
2024 02/22 11:18
郭老師
2024 02/22 11:18
借其他應(yīng)付款1981.13，金額不對(duì) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)35000， 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣33017.87。
郭老師
2024 02/22 11:18
寫第二個(gè)，別寫第一個(gè)了。
84785017
2024 02/22 11:20
你好，上年度：借：管理費(fèi)用 35000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待進(jìn)項(xiàng)抵扣 1981.13 貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 33018.87，此筆分錄做錯(cuò)了，本年怎么調(diào)整啊
郭老師
2024 02/22 11:23
借其他應(yīng)付款33018.87 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣33017.8 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)35000，
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