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勞務(wù)派遣公司，多做了銷項稅金，是屬于差額征稅的，沒有稅額，但做賬都做了稅，怎么調(diào)回來，
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你好，收入銷項都多做了嗎？
2024 02/22 15:43
84785037 
2024 02/22 15:47
是的，現(xiàn)在要調(diào)出去，怎么調(diào)，這家沒有進項
郭老師 
2024 02/22 15:48
借應(yīng)收賬款負數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費簡易計稅負數(shù)
84785037
2024 02/22 15:48
這個還是不懂怎么做，我補哪個分錄，結(jié)轉(zhuǎn)哪個分錄
郭老師
2024 02/22 15:49
寫的那個就是結(jié)轉(zhuǎn)的。不是需要交稅，你沒有做賬務(wù)處理，沒有交稅嗎？你現(xiàn)在補上就可以。
84785037
2024 02/22 15:56
沒有交稅，9月的稅就是用留底沖了，多沖了
郭老師
2024 02/22 15:57
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
然后九月份留底抵欠，借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785037
2024 02/22 16:00
郭老師多做的銷項，那個應(yīng)收金額沒問題，只是把營業(yè)收入減少了，銷項做多了，不用調(diào)應(yīng)收，那應(yīng)該怎么調(diào)
郭老師
2024 02/22 16:01
借應(yīng)交稅費
貸主營業(yè)務(wù)收入。
84785037
2024 02/22 17:43
如果我查了收入也和稅局報的一樣，我這樣增加收入也不對，那要往哪里調(diào)
郭老師
2024 02/22 17:44
你好，應(yīng)收賬款沒有問題，然后銷售額沒有問題，只有銷項多了嗎？那你看一下你的成本差額，交稅的時候多沒多。
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