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老師，員工報銷，票據(jù)是1月份的，但是填的報銷單是2月份的，這個做在幾月份入賬呢
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直接在2月做報銷的賬就是
2024 02/23 11:29
84785029 
2024 02/23 11:34
我12月份報銷的，但是領導這個月才簽字支付，這個怎么入賬
家權老師 
2024 02/23 11:34
正常的做支付的分錄就是，沒特別的
84785029
2024 02/23 11:36
跨年了，主要是支付月還發(fā)生月跨年了，不曉得以哪個時間入賬
家權老師
2024 02/23 11:37
沒區(qū)別的，分錄都是一樣的，只是申報個稅是在支付的次月申報
84785029
2024 02/23 11:41
現(xiàn)在還沒有匯算，我可不可以把12月份發(fā)生的業(yè)務，這個月才支付的，這些情況票據(jù)去沖去年暫估的費用呢
家權老師
2024 02/23 11:45
支付款為啥沖暫估？取得發(fā)票了？
84785029
2024 02/23 11:47
我12月份暫估了費用，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份一部分費用發(fā)票在另一個同事那里，今年才開始審批
家權老師
2024 02/23 11:49
收到發(fā)票紅沖暫估就是
84785029
2024 02/23 11:56
可以反結賬，我也可以返回去重新做不哇，不想紅沖怕影響今年賬
家權老師
2024 02/23 11:59
意思是你的暫估有差額還是咋的？
84785029
2024 02/23 12:01
暫估的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)票在老板那里壓著的，一直沒有簽字報銷，這個月才發(fā)現(xiàn)
家權老師
2024 02/23 12:02
說重點，是否有差額，沒有差額不會影響今年的損益
84785029
2024 02/23 13:10
有差額的
家權老師
2024 02/23 13:31
那么直接調(diào)整去年的暫沾金額
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