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請問小規(guī)模企業(yè)增值稅3%減按1%征收，我計提稅金的時候是按1%直接計提還是先按3%計算，中間差額2%計入營業(yè)外收入里？比如銷售100萬，第一種按1%計提稅金為100萬/1.01*0.01，還是第二種計提稅金100萬/1.03*0.01？

84784978| 提問時間：2024 02/24 14:26
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，是按照3%算，然后2% 計入營業(yè)外收入的
2024 02/24 14:27
84784978
2024 02/24 15:17
能具體案例說明嗎？更直接說明問題
小鎖老師
2024 02/24 16:13
比如1,000,000的收入，然后這個時候具體稅款是30,000最后的話把這個其中的20,000轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小鎖老師
2024 02/24 16:14
這的話您看理解不
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