問(wèn)題已解決

去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表不平，會(huì)影響今年1月份資產(chǎn)負(fù)債表不平嗎？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/25 15:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的是的影響的，因?yàn)榻衲甑哪瓿鹾腿ツ甑哪昴┦且粯拥?/div>
2024 02/25 15:36
84784960
2024 02/26 11:06
這個(gè)怎么調(diào)賬
郭老師
2024 02/26 11:09
你好，你得查一下什么原因啊，損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84784960
2024 02/26 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)了，這是之前外賬會(huì)計(jì)做的。
郭老師
2024 02/26 11:12
那你看一下科目余額表是平衡的嗎？
84784960
2024 02/26 11:13
老師這個(gè)尾款不打怎么做賬？這個(gè)是要支付的第三方保潔保安服務(wù)費(fèi)。
郭老師
2024 02/26 11:14
你好，不支付的可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
84784960
2024 02/26 14:21
1月份第三方保潔保安服務(wù)費(fèi)發(fā)票是在2月份開(kāi)的，服務(wù)是在1月份。請(qǐng)問(wèn)做賬做到幾月份？？
郭老師
2024 02/26 14:22
一月份做成本費(fèi)用的賬務(wù)處理，然后二月份發(fā)票到了之后紅沖一月份的再做發(fā)票的。
84784960
2024 02/26 15:04
物業(yè)公司收取物業(yè)費(fèi)開(kāi)發(fā)票個(gè)人的，收款人，身份證要輸進(jìn)去嗎
郭老師
2024 02/26 15:04
可以開(kāi)也可以不用開(kāi)的
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