問(wèn)題已解決

老師，我上年12月有一筆應(yīng)收賬款選錯(cuò)企業(yè)了，我現(xiàn)在再做24年一月的賬 我要怎么做才能把這筆調(diào)正確 ？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/25 16:43
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
第一種，反結(jié)賬回去修改。第二種本年做一筆調(diào)整分錄，借:應(yīng)收賬款-正確的企業(yè)貸:應(yīng)收賬款-錯(cuò)誤的企業(yè)
2024 02/25 16:45
84785033
2024 02/25 16:57
老師第二種的話會(huì)不會(huì)導(dǎo)致24年年末結(jié)賬時(shí)負(fù)債表和利潤(rùn)表不等，就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末?期初數(shù)等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)
王曉曉老師
2024 02/25 16:59
不會(huì)，都沒(méi)有損益類科目怎么會(huì)影響
王曉曉老師
2024 02/25 17:00
你改了個(gè)輔助賬而已
84785033
2024 02/25 17:00
老師，那我摘要寫(xiě)“調(diào)整分錄”還是別的？
王曉曉老師
2024 02/25 17:03
調(diào)整科目或調(diào)整分錄都可以
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