問(wèn)題已解決

請(qǐng)教匯算由于加計(jì)扣除，退了2萬(wàn)，做了以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)年報(bào)和匯算主表嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/26 12:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要的
2024 02/26 12:35
84784962
2024 02/26 12:36
不用嗎？做的以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2024 02/26 12:37
同學(xué)，你好 不用調(diào)整的
84784962
2024 02/26 13:41
以前年度損益調(diào)整科目也不用調(diào)，那未分配利潤(rùn)不是少了嗎，有人說(shuō)做營(yíng)業(yè)外收入
小菲老師
2024 02/26 13:42
同學(xué)，你好 一般當(dāng)年收到的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入比較好
84784962
2024 02/26 13:44
今天收到的退稅肯定是去年的啊，審計(jì)要我做以前年度損益調(diào)整
小菲老師
2024 02/26 13:45
同學(xué)，你好 那你就按照審計(jì)做以前年度損益調(diào)整，在所得稅清算的時(shí)候，把這筆算上
84784962
2024 02/26 13:47
在第二年算嗎？還是去調(diào)整上一年
小菲老師
2024 02/26 13:48
同學(xué)，你好 不調(diào)整，是在所得稅匯算清繳的時(shí)候，來(lái)算
84784962
2024 02/26 13:49
天哪，你都沒(méi)聽(tīng)懂，做完匯算才退的所得稅，怎么來(lái)算
小菲老師
2024 02/26 13:53
同學(xué)，你好 你沒(méi)有理解我的意思 由于加計(jì)扣除，所得稅匯算清繳的時(shí)候退了2萬(wàn)，是不需要調(diào)整年報(bào)的 因?yàn)槟阋呀?jīng)在所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整過(guò)了
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