問題已解決

老師，公司注銷了，但是有之前的合同忘記給客戶開發(fā)票，現(xiàn)在客戶問了，正常應該怎么處理呀

84784949| 提問時間：2024 02/27 14:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師
提供公司的注銷證明，對方可以稅前扣除的
2024 02/27 14:56
84784949
2024 02/27 14:57
但是需要開具的是專用發(fā)票，對方申報增值稅報表的時候怎么填寫呢
家權(quán)老師
2024 02/27 14:58
注銷了沒法開票的了哈
84784949
2024 02/27 14:58
那您說的稅前扣除是怎么回事呀？
84784949
2024 02/27 14:59
能抵銷項稅嗎
家權(quán)老師
2024 02/27 15:02
是所得稅前扣除，憑注銷證明，合同，對方的銀行支付回單。這3個要件
84784949
2024 02/27 15:03
也就是增值稅銷項稅額沒辦法抵扣了是嗎
家權(quán)老師
2024 02/27 15:06
是的，就是那個意思的哈
84784949
2024 02/27 15:10
那對方做賬的會計分錄應該怎么寫呢
家權(quán)老師
2024 02/27 15:17
視同收到普票做成本費用
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