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年底資產(chǎn)負債表平，但是審計出現(xiàn)多結(jié)轉(zhuǎn)損益是什么原因呢？

84784958| 提問時間：2024 02/27 16:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！如果平時有多做了損益類金額，就會這樣
2024 02/27 16:29
84784958
2024 02/27 17:46
損益科目金額做重嗎？
宋生老師
2024 02/27 17:47
你好！是的，要看看審計是怎么說的
84784958
2024 02/27 18:01
審計就說多結(jié)轉(zhuǎn)了20多萬，喊我們自己查
宋生老師
2024 02/27 18:02
你好！這種審計這么不負責(zé)任？你問他憑什么說我們多結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784958
2024 02/27 18:06
他說期末未分配利潤應(yīng)＝本年凈利潤＋年初未分配利潤
宋生老師
2024 02/27 18:08
你好！是的，這個倒是對的。你的報表不等于嗎
84784958
2024 02/27 18:09
多了20多萬，一般這種情況由哪些原因?qū)е履兀?/div>
宋生老師
2024 02/27 18:10
你好！這個有可能是因為年中調(diào)整了未分配利潤， 你看下未分配利潤的本年明細賬
84784958
2024 02/27 18:37
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本比較高會不會也出現(xiàn)這種情況呢？
宋生老師
2024 02/27 18:52
你好！不會，這個只會利潤負數(shù)，但是公式仍然是沒問題的
84784958
2024 02/27 18:55
我當(dāng)年影響未分配利潤的都是每個月的結(jié)轉(zhuǎn)期間損益影響
宋生老師
2024 02/27 19:16
你好！你看你的未分配利潤的明細賬 如果不行，看看你的期初數(shù)，是不是等于上年期末數(shù)
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