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問題已解決
你好，老師，公司領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)的餐費(fèi)補(bǔ)貼，要有發(fā)票？要入哪個(gè)科目？
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有發(fā)票，計(jì)入 差旅費(fèi)
2024 02/28 14:00
84784987 
2024 02/28 14:02
老師，你好，是要有發(fā)票才能計(jì)入差旅費(fèi)科目中？
夢(mèng)瑤老師 
2024 02/28 14:02
有票無票都可以計(jì)入差旅費(fèi)。
夢(mèng)瑤老師
2024 02/28 14:02
沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時(shí)要調(diào)增
84784987
2024 02/28 14:14
好的，謝謝老師
夢(mèng)瑤老師
2024 02/28 14:45
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！
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