問題已解決

17年沒有計(jì)提房租，現(xiàn)在要支付房租，分錄怎么做，可不可以直接借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，貸其它應(yīng)付款，支付時(shí)借其它應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行存款？

84785039| 提問時(shí)間：2018 03/30 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)，需要這樣核算 借；以前年度損益調(diào)整，貸 其它應(yīng)付款， 支付時(shí) 借其它應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行存款
2018 03/30 17:42
84785039
2018 03/30 18:00
老師，我今天年報(bào)的時(shí)候直接將房租加到了17年的管理費(fèi)用里了，還要調(diào)整以前年度損益嗎？
鄒老師
2018 03/30 19:27
你好，賬務(wù)上面是需要做計(jì)提去年的房租計(jì)入以前年度損益調(diào)整核算的
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